everplay group plc (EVPL)
业绩电话会议摘要

2026年3月27日 · Communication Services · AIM

业绩电话会议重点摘要

在2025财年，Everplay Group plc (EVPL:GB) 报告收入为GBP 1.66亿，剔除退出的实体分销部门后，反映出5%的增长。调整后的EBITDA增长了11%，达到GBP 4850万，利润率为29%，较去年有所上升。公司保持了近GBP 5200万的强劲现金头寸，并宣布每股派息2.9便士。管理层对2026年表示乐观，拥有超过10款新游戏发布的强大管道，显示出持续增长的潜力。

会议讨论主题

• 收入表现: Everplay报告收入为GBP 1.66亿，剔除实体分销后同比增长5%。首席执行官Mikkel Weider指出，“我们新发布的产品表现非常好”，对这一增长贡献显著。
• 调整后EBITDA增长: 调整后的EBITDA增长了11%，达到GBP 4850万，利润率为29%。这反映出强劲的运营表现，管理层强调“毛利率上升了4.4%”，这是由于退出实体分销业务。
• 新游戏发布: 公司在2025年推出了11款新游戏，产生的收入比去年新发布的游戏多出80%。管理层表示，“Date Everything! 是新发布中的突破性热门，销量超过750,000份”，显示出市场的强烈反响。
• astragon部门的挑战: astragon部门的收入下降了33%，这归因于退出实体分销和游戏发布不尽如人意。管理层承认，“我们目前正在改善并增加两款游戏的内容”，显示出扭转策略。
• 强劲的旧版目录表现: 旧版目录占总收入的75%，与其五年平均水平一致。首席财务官Rashid Varachia指出，“旧版目录的总收入为GBP 1.25亿”，尽管同比下降了13%。
• 未来指引: 管理层对2026年持乐观态度，计划推出超过10款新游戏，并专注于增强第一方知识产权。首席执行官Weider表示，“我们在强大的管道和旧版目录的支持下，处于持续增长的良好位置”，显示出对未来表现的信心。

关键财务数据

• 收入: GBP 166 million (与GBP 158 million预期相比，剔除实体分销后同比增长5%)
• 调整后EBITDA: GBP 48.5 million (与GBP 43.6 million预期相比，同比增长11%)
• 调整后EBITDA利润率: 29% (较去年上升3.1%)
• 每股分红: 2.9p (总派息为GBP 420万)
• 现金头寸: GBP 51.9 million (尽管进行并购活动和分红支付，依然保持稳定)
• 新发布收入: GBP 41 million (较去年GBP 2300万增长80%)
• 旧版目录收入: GBP 125 million (同比下降13%)
• Team17收入: GBP 106 million (同比增长8%)

结论

Everplay Group plc在2025财年的表现显示出韧性和增长潜力，特别是在新游戏发布和调整后的EBITDA方面。然而，astragon部门的挑战和旧版目录收入的下降是需要关注的领域。公司对AI的关注和战略性并购可能成为未来增长的催化剂，使其成为一个引人注目的投资机会，尽管存在一些风险。

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