Nelcast Limited (NELCAST)
业绩电话会议摘要

2026年5月19日 · Materials · NSEI

业绩电话会议重点摘要

在2026财年第四季度，Nelcast Limited报告总收入为INR 1,342.4亿，反映出同比增长5.8%。税后利润增长29.9%，达到INR 48.4亿，税后利润率改善至3.6%。管理层对2027财年保持乐观展望，预计在强劲的国内需求和改善的出口条件，特别是在美国市场的推动下，将继续增长。公司还表示，未来三年收入目标为10%的年复合增长率，并计划到2029财年实现每公斤INR 18的EBITDA。

会议讨论主题

• 收入增长稳定性: Nelcast在2026财年的收入达到INR 1,342.4亿，同比增长5.8%。管理层指出，'尽管年度收入增长保持稳定，但我们的盈利能力有了显著改善。'
• 盈利能力改善: 公司报告EBITDA为INR 124.5亿，同比增长17.8%，EBITDA利润率改善至9.3%。管理层表示，'2026财年的整体轨迹反映了我们运营表现的结构性改善。'
• 出口市场复苏: 管理层表示出口需求正在复苏，特别是在美国市场，称，'我们在第四季度末看到了明显的回升。'预计这种趋势将持续到2027财年。
• 产能利用挑战: 各工厂的产能利用率有所不同，Gudur工厂为55%，Pedapariya工厂为27%。管理层承认，'我们预计Pedapariya在新产品推出后...将把这个数字提高到40%以上。'
• 债务减少与财务健康: 公司将债务与股本比率改善至0.4倍，较去年0.5倍有所提升，增强了财务灵活性。管理层指出，'这有助于改善我们的财务灵活性，并为未来的增长创造了空间。'
• 未来指引: 管理层提供了2026财年至2029财年的收入年复合增长率目标为10%，并计划到2029财年实现每公斤INR 18的EBITDA。'我们相信我们为下一个增长阶段做好了充分准备，'他们表示。

关键财务数据

• 总收入: INR 1,342.4亿 (与去年INR 1,270亿相比，同比增长5.8%)
• 税后利润（PAT）: INR 48.4亿 (与去年INR 37.3亿相比，同比增长29.9%)
• EBITDA: INR 124.5亿 (与去年INR 105.7亿相比，同比增长17.8%)
• EBITDA利润率: 9.3% (与去年8.3%相比)
• 债务与股本比率: 0.4倍 (与去年0.5倍相比)
• 股本回报率（ROE）: 8.1% (与去年6.7%相比)
• 资本回报率（ROCE）: 11.4% (与去年9.5%相比)
• 每公斤EBITDA: INR 13.6 (与去年INR 12.6相比)

结论

Nelcast Limited的2026财年业绩反映出稳健的运营表现，盈利能力改善，并对2027财年持乐观展望。公司专注于产品组合、出口复苏和可持续发展举措，使其在未来增长中处于良好位置。然而，产能利用率和外部市场条件的挑战仍然是需要关注的关键风险。

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