Omda AS (OMDA)
业绩电话会议摘要

2026年6月9日 · Health Care · OB

业绩电话会议重点摘要

在2026年第二季度，Omda AS (OMDA:NO) 宣布收购 Saab Public Safety Solutions，标志着其在英国市场的战略扩展，该市场现在是北欧以外最大的市场。预计该收购将带来 SEK 80-85 百万的持续收入，具有 80% 的经常性软件收入的高质量盈利特征。管理层维持了 5-10% 的有机增长和 10-20% 的非有机增长的指导，尽管由于整合成本预计 EBITDA 利润率会暂时下降，但仍显示出对未来表现的信心。

会议讨论主题

• 收购 Saab Public Safety Solutions: Omda 收购 Saab Public Safety Solutions 被描述为一个 '游戏改变者'，增强了其在关键任务紧急软件领域的地位，特别是在英国市场。首席执行官 Sverre Flatby 表示，'这笔交易让我们拥有了一切，甚至如此之大，以至于英国成为北欧以外最大的市场。'
• 收购带来的收入贡献: 预计该收购将产生 SEK 80-85 百万的持续收入，具有强大的经常性收入模式。首席财务官 Einar Bonnevie 指出，'盈利质量很高。因此，它大约与 Omda 其他部分相同，80% 是经常性软件收入，20% 是专业服务。'
• 盈利前景: 管理层向投资者保证，尽管可能会出现短期利润率稀释，但盈利前景依然稳固。Flatby 提到，'与 2027 年的独立业务相比，我们实际上会增加 EBITDA。'
• 未来的并购活动: Omda 表示对并购的持续兴趣，管理层表示此次收购并不是其收购战略的终点。Flatby 强调，'我们仍在进行更多的工作，' 表示出积极的增长态度。
• 整合挑战: 管理层承认可能存在整合挑战，但对顺利过渡表示信心。Noor Al-Hashimi Olsson 表示，'我们计划在现在签署...和第四季度的关闭之间进行工作。'
• 市场定位: 此次收购巩固了 Omda 在紧急软件市场的竞争地位，英国现在代表了其运营的重要部分。Bonnevie 表示，'英国现在将成为一个永久的市场份额。'

关键财务数据

• 收入: SEK 80-85 million (预计来自 Saab 收购的持续收入，高质量盈利特征。)
• 经常性收入百分比: 80% (来自收购的经常性软件收入，与 Omda 的商业模式一致。)
• EBITDA 增长: 预计在 2027 年增加 (管理层预计收购后 EBITDA 将上升，尽管短期内会有稀释。)
• 有机增长率: 5-10% (管理层维持有机增长的指导。)
• 非有机增长率: 10-20% (管理层维持非有机增长的指导。)
• 英国员工数量: 比挪威多 (收购增加了英国员工数量，增强了当地运营。)
• 杠杆比率: 在目标范围内 (收购后杠杆保持在 BB+ 到 BBB+ 的目标范围内。)

结论

收购 Saab Public Safety Solutions 为 Omda 在英国市场的显著增长奠定了基础，增强了其在紧急软件领域的竞争优势。尽管存在整合风险，但管理层对维持盈利能力和追求进一步并购活动的信心表明了强劲的增长轨迹。投资者应关注整合过程和实现收购预期收入的关键指标，以评估未来表现。

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