Xvivo Perfusion AB (publ) (XVIVO)
业绩电话会议摘要

2026年4月24日 · Health Care · OM

业绩电话会议重点摘要

Xvivo Perfusion AB 报告了强劲的 2026 年第一季度业绩， organic revenue 增长 23%，净销售额为 SEK 241 million。该公司连续第二个季度实现了正的净现金流。EBITDA 利润率为 21%，不包括与心脏推出准备相关的非经常性成本则为 24%。管理层强调了胸部和腹部领域的显著进展，尤其是在肺和肾脏销售方面表现强劲。指导意见保持乐观，继续投资于销售和临床现场团队，旨在扩大市场份额和监管批准。

会议讨论主题

• 收入增长: Xvivo 报告了 23% 的 organic revenue 增长，净销售额为 SEK 241 million。不包括美国 CAP 试验，增长为 18%。
• 胸部领域表现: 胸部领域实现了创纪录的销售额 SEK 160 million， organic growth 为 27%。EVLP 一次性产品增长了 56%，得益于集中灌注中心和关键客户。
• 腹部领域增长: 腹部领域实现了 24% 的 organic growth，肾脏销售在当地货币中增长了 63%。然而，毛利率受到区域销售组合的影响。
• 心脏辅助进展: 美国 PRESERVE 试验达到了疗效和安全性终点，严重 PGD 发生率为 7.9%。欧洲 DCD 试验在 30 天内显示 98% 的生存率。
• 监管更新: Xvivo 正在准备在夏季之前向 FDA 提交美国心脏试验文件。欧洲的 CE 标记过程正在进行中，预计将在初夏获得反馈。
• 服务领域挑战: 服务领域的 organic growth 下降了 10%，器官回收服务表现不佳。Flowhawk 显示出强劲的增长，已被美国主要移植项目采用。

关键财务数据

• 收入: SEK 241 million (23% organic growth，18% 不包括 CAP 试验)
• EBITDA 利润率: 21% (不包括非经常性成本为 24%)
• 毛利率: 71% (胸部毛利强劲，腹部较软)
• 胸部销售: SEK 160 million (27% organic growth，19% 不包括心脏试验)
• 腹部销售: SEK 66 million (24% organic growth，肾脏销售增长 63%)
• 服务销售: SEK 60 million (-10% organic growth)

结论

Xvivo Perfusion AB 的 2026 年第一季度业绩展示了强劲的增长和运营势头，特别是在胸部和腹部领域。该公司在扩大市场份额和推进监管批准方面的战略重点使其在未来增长中处于良好位置。主要风险包括潜在的监管延误和市场采纳挑战。投资者应关注监管批准的进展以及公司维持销售势头的能力。

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