Basic-Fit N.V. (BFIT)
業績電話會議摘要

2026年4月16日 · Consumer Discretionary · ENXTAM

業績電話會議重點摘要

在2026年第一季度，Basic-Fit N.V. 報告了19%的強勁收入增長，同比達到396百萬歐元，而利息、稅項、折舊及攤銷前收益（EBITDA）減去租金的指引提高了1000萬歐元，預期範圍為450百萬歐元至455百萬歐元。該公司還見證了顯著的會員增長，會員人數達到600萬，較去年同期的470萬人增長。管理層強調了主要市場的強勁表現以及法國新法規帶來的潛在成本節省，這可能進一步提升未來的盈利能力。

會議討論主題

• 會員增長: Basic-Fit報告其品牌俱樂部的會員增長13%，達到500萬，集團總會員人數達到600萬。首席執行官Rene Moos表示："這一增長特別令人印象深刻，考慮到本季度開設的俱樂部比2025年第一季度少了13家。"
• 收入表現: 該公司實現了396百萬歐元的收入，同比增長19%。這一表現得益於會員增長和每位會員平均收入的改善，Moos指出："Basic-Fit的收入增長了15%，達到380百萬歐元。"
• 特許經營擴張計劃: Basic-Fit計劃在德國和法國推出特許經營俱樂部，目標是在2027年前在德國開設200家Basic-Fit俱樂部。管理層表示："我們正在考慮在法國進行特許經營，因為我們看到特許經營業務有充足的增長機會。"
• 來自法規變更的成本節省: 管理層預計從轉型為24/7無人值守俱樂部中每年可節省約1000萬歐元的成本。首席財務官Maurice de Kleer提到："我們預計每年可實現約1000萬歐元的成本節省，其中一小部分將在今年實現。"
• 指引更新: 該公司將其利息、稅項、折舊及攤銷前收益減去租金的指引提高了1000萬歐元，現在預期在450百萬歐元至455百萬歐元之間。這一調整反映了第一季度的強勁表現和有利的法規變化，de Kleer指出："我們對額外的1000萬歐元感到滿意。"
• 德國的競爭格局: 管理層承認德國市場的競爭動態，但對增長潛力仍持樂觀態度。Moos表示："健身滲透率仍然很低……有巨大的改善空間。"

關鍵財務數據

• 收入: EUR 396 million (對比預期的EUR 332 million，增長19%同比)
• 會員數: 6 million (較去年同期的4.7 million增長)
• 利息、稅項、折舊及攤銷前收益減去租金: EUR 450 million - EUR 455 million (提高了1000萬歐元)
• Basic-Fit收入: EUR 380 million (同比增長15%)
• 淨俱樂部增長: 50 clubs (指引保持不變)
• 每俱樂部平均會員數: 2,981 (同比增長8%)
• 特許經營收入貢獻: EUR 5 million (環比持平)
• 來自24/7俱樂部的成本節省: EUR 10 million (預期的年化節省)

結論

Basic-Fit在第一季度的強勁表現和提高的指引顯示出該公司的正面前景。擴展至特許經營業務和法規帶來的成本節省提供了潛在的增長催化劑。然而，分析師對特許經營收入貢獻和主要市場的競爭壓力持謹慎態度，這需要密切監控。

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