everplay group plc (EVPL)
業績電話會議摘要

2026年3月27日 · Communication Services · AIM

業績電話會議重點摘要

在2025財政年度，Everplay Group plc (EVPL:GB) 報告收入為GBP 166百萬，排除已退出的實體分銷部門後，增長5%。調整後的EBITDA增長11%至GBP 48.5百萬，利潤率達29%，較去年有所上升。公司保持了近GBP 52百萬的強勁現金狀況，並宣布每股派息2.9便士。管理層對2026年表達了樂觀，擁有超過10款新遊戲的強大發布管道，顯示出持續增長的潛力。

會議討論主題

• 收入表現: Everplay報告收入為GBP 166百萬，排除實體分銷後同比增長5%。首席執行官Mikkel Weider指出，「我們的新發布表現非常好」，對此增長貢獻顯著。
• 調整後EBITDA增長: 調整後EBITDA增長11%至GBP 48.5百萬，利潤率達29%。這反映出強勁的運營表現，管理層強調「毛利率上升了4.4%」，因為退出了實體分銷業務。
• 新遊戲發布: 公司在2025年推出了11款新遊戲，創造的收入比去年新發布的遊戲多出80%。管理層表示，「Date Everything! 是新發布中的突破性熱門，售出超過750,000份」，顯示出市場的強勁反應。
• astragon部門的挑戰: astragon部門的收入下降了33%，這歸因於退出實體分銷和遊戲發布不佳。管理層承認，「我們目前正在改善並增加兩款遊戲的內容」，顯示出轉型策略。
• 強勁的舊遊戲目錄表現: 舊遊戲目錄佔總收入的75%，與五年平均水平一致。首席財務官Rashid Varachia指出，「舊遊戲目錄的總收入為GBP 125百萬」，儘管同比下降了13%。
• 未來指引: 管理層對2026年持樂觀態度，計劃推出超過10款新遊戲，並專注於增強第一方知識產權。首席執行官Weider表示，「我們在強大的管道和舊遊戲目錄的支持下，已經做好了持續增長的準備」，顯示出對未來表現的信心。

關鍵財務數據

• 收入: GBP 166 million (對比GBP 158百萬預測，排除實體分銷同比增長5%)
• 調整後EBITDA: GBP 48.5 million (對比GBP 43.6百萬預測，同比增長11%)
• 調整後EBITDA利潤率: 29% (較去年上升3.1%)
• 每股派息: 2.9p (總派息為GBP 4.2百萬)
• 現金狀況: GBP 51.9 million (儘管進行併購活動和派息，仍保持穩定)
• 新發布收入: GBP 41 million (較去年GBP 23百萬增長80%)
• 舊遊戲目錄收入: GBP 125 million (同比下降13%)
• Team17收入: GBP 106 million (同比增長8%)

結論

Everplay Group plc在2025財政年度的表現顯示出韌性和增長潛力，特別是在新遊戲發布和調整後EBITDA方面。然而，astragon部門的挑戰和舊遊戲目錄收入的下降是需要關注的領域。公司對AI的專注和戰略併購可能成為未來增長的催化劑，儘管存在一些風險，仍然是一個引人注目的投資機會。

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