SIS Limited (SIS)
業績電話會議摘要

2026年5月4日 · Industrials · NSEI

業績電話會議重點摘要

在2026財年第四季度，SIS Limited報告了一個重要的里程碑季度，收入達到INR 4,489億，顯示出31%的強勁年增長。該公司實現了創紀錄的EBITDA，達到INR 207億，同比增長25.6%，以及PAT為INR 105.5億，利潤率為2.4%。管理層強調了所有業務部門的強勁運營表現，並表示前景樂觀，這得益於新勞動法規的實施，這可能成為未來增長的催化劑。

會議討論主題

• 創紀錄的收入和EBITDA: SIS Limited實現了創紀錄的季度收入INR 4,489億，同比增長31%，EBITDA為INR 207億，同比增長25.6%。管理層表示，"這是一個里程碑季度，也是SIS在過去5、6年中可能是最好的增長年，尤其是在COVID之後。"
• 勞動法規實施的影響: 管理層討論了新勞動法規的潛在正面影響，表示這代表著"印度的重置"，並可能導致發票合規性和營運資金的改善。他們指出，"這無疑是行業根本性變化的開始。"
• APS的收購及整合計劃: 收購APS預計將增強SIS的市場地位，管理層表示目標是在接下來的18個月內通過協同效應縮小50個基點的利潤差距。他們提到，"我們以合理的估值收購了它，"突顯了此次收購的戰略性。
• 運營效率的改善: SIS報告的DSO為63天，比上一季度減少4天，顯示出運營效率的改善。管理層強調，"這個季度，我們報告了最佳的DSO天數之一，"這對現金流是一個正面信號。
• 未來增長的期望: 管理層重申了他們保持15%以上增長率和15%以上資本回報率的目標。他們表示，"只要我們能在15是15的公式上復合，我想我們會非常高興，"顯示出對可持續增長的強烈承諾。
• 股東回報: SIS在本財年通過回購和股息向股東回報了總計INR 250億，反映出強勁的資本配置策略。管理層指出，"自IPO以來，我們將近回報了INR 600億，"展示了他們對股東價值的承諾。

關鍵財務數據

• 收入: INR 4,489 crores (對比INR 3,427億預測，+31%年增)
• EBITDA: INR 207 crores (對比INR 165億預測，+25.6%年增)
• PAT: INR 105.5 crores (對比INR 90億預測，+17%年增)
• EBITDA利潤率: 4.6% (對比去年4.3%)
• DSO: 63天 (環比減少4天)
• ROC: 16.5% (同比上升自14.3%)
• 印度安全收入: INR 1,925 crores (同比增長34.2%)
• 設施管理收入: INR 635 crores (同比增長8.1%)

結論

SIS Limited在2026財年第四季度的強勁表現使其在未來增長方面具備良好基礎，特別是考慮到勞動法規實施和戰略收購的預期好處。投資者應關注APS的整合及公司在變化的工資動態中維持增長和利潤率的能力。

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