Workday, Inc. (WDAY)
業績電話會議摘要

2026年8月27日 · Information Technology · NasdaqGS

業績電話會議重點摘要

在2027財年的第二季度，Workday, Inc.報告總收入為26.49億美元，同比增長13%，主要受強勁的人工智能採用和客戶擴展驅動。訂閱收入達到24.71億美元，增長14%，而非公認會計原則的營業收入為8.24億美元，導致非公認會計原則的營業利潤率為31.1%。管理層將2027財年的訂閱收入指引上調至99.4億美元至99.5億美元，顯示出13%的增長，並將非公認會計原則的營業利潤率指引上調至31%。強勁的表現主要歸因於人工智能驅動的產品，這些產品在本季度創造了超過1億美元的新年度合約價值（ACV），佔本季度新ACV的25%。

會議討論主題

• 人工智能採用推動收入: 人工智能產品創造了超過1億美元的新ACV，佔本季度所有新ACV的25%。Aneel Bhusri表示，"人工智能在我們的核心業務增長中扮演了越來越重要的角色，" 突顯了其對業務增長的影響。
• 強勁的客戶增長: Workday報告超過5,500名客戶使用一個或多個有機代理，較上一季度增長35%。這一增長反映了現有和新客戶對人工智能解決方案的需求日益增加。
• 提高收入指引: 管理層將2027財年的訂閱收入指引上調至99.4億美元至99.5億美元，顯示出13%的增長。Zane Rowe指出，"我們對上半年的結果感到滿意，" 表示對未來表現的信心。
• 營業利潤率擴張: 非公認會計原則的營業利潤率指引提高至31%，預期在2028財年將進一步擴張。Zane Rowe表示，"我們預計明年的非公認會計原則營業利潤率將至少擴張2個百分點。"
• Flex信用和消費模式: 管理層強調向基於消費的模式轉變，使用Flex信用，這可能會延遲收入確認。Aneel Bhusri提到，"這是一種延遲滿足的模式，對Workday來說是...較新的，" 表示戰略上的轉變。
• 整合收購技術: Workday正在將收購的技術如HiredScore和Paradox整合進其人才招聘代理中，增強其能力。Gerrit Kazmaier表示，"我們有一個非常好的併購制度，我們尋找強大的技術契合，" 強調了戰略整合。

關鍵財務數據

• 總收入: $2.649 billion (同比增長13%)
• 訂閱收入: $2.471 billion (同比增長14%)
• 非公認會計原則營業收入: $824 million (非公認會計原則營業利潤率為31.1%)
• 人工智能年度經常性收入: $600 million (同比增長超過200%)
• 12個月訂閱收入積壓: $9.03 billion (同比增長14.2%)
• 毛收入保留率: 97% (null)
• 自由現金流: $460 million (null)
• 營業現金流: $520 million (null)

結論

Workday在第二季度的強勁表現，受益於人工智能採用和客戶擴展，為公司未來增長奠定了良好基礎。提高的指引和營業利潤率預期反映了對持續需求的信心。投資者應關注人工智能產品的採用率以及向基於消費的收入模式的轉變，這可能成為增長的催化劑。

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