Xvivo Perfusion AB (publ) (XVIVO)
業績電話會議摘要

2026年4月24日 · Health Care · OM

業績電話會議重點摘要

Xvivo Perfusion AB 公布了強勁的2026年第一季業績，實現23%的有機收入增長，淨銷售額達到SEK 241百萬。該公司連續第二個季度實現正的淨現金流。EBITDA利潤率為21%，若排除與心臟上市準備相關的非經常性成本則為24%。管理層強調在胸腔和腹部領域取得了顯著進展，特別是在肺部和腎臟銷售方面表現強勁。指導預測仍然樂觀，持續投資於銷售和臨床現場力量，旨在擴大市場佔有率和獲得監管批准。

會議討論主題

• 收入增長: Xvivo 報告了23%的有機收入增長，淨銷售額為SEK 241百萬。排除美國CAP試驗後，增長為18%。
• 胸腔領域表現: 胸腔領域創下了SEK 160百萬的銷售紀錄，有機增長為27%。EVLP一次性產品增長56%，主要受益於集中灌注中心和主要客戶的推動。
• 腹部領域增長: 腹部領域實現24%的有機增長，腎臟銷售在當地貨幣中增長63%。然而，毛利率受到地區銷售組合的影響。
• 心臟輔助進展: 美國PRESERVE試驗達到了療效和安全性終點，重度PGD為7.9%。歐洲DCD試驗在30天內顯示98%的生存率。
• 監管更新: Xvivo 正在準備於夏季向FDA提交美國心臟試驗檔案。歐洲的CE標記過程正在進行中，預期在初夏會有反饋。
• 服務領域挑戰: 服務領域面臨10%的有機增長下降，器官回收服務表現不佳。Flowhawk顯示出強勁增長，已被主要美國移植計劃採用。

關鍵財務數據

• 收入: SEK 241 million (23%有機增長，排除CAP試驗為18%)
• EBITDA利潤率: 21% (排除非經常性成本為24%)
• 毛利率: 71% (胸腔毛利強勁，腹部較弱)
• 胸腔銷售: SEK 160 million (27%有機增長，排除心臟試驗為19%)
• 腹部銷售: SEK 66 million (24%有機增長，腎臟銷售增長63%)
• 服務銷售: SEK 60 million (-10%有機增長)

結論

Xvivo Perfusion AB 的2026年第一季業績顯示出強勁的增長和運營動能，特別是在胸腔和腹部領域。該公司在擴大市場佔有率和推進監管批准方面的戰略重點使其在未來增長中具備良好位置。主要風險包括潛在的監管延遲和市場採納挑戰。投資者應關注監管批准的進展以及公司維持銷售動能的能力。

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